| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471713 | 001-001-0007795 | ₲ 44.144.000 | ₲ 41.180.734 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471713 | 001-001-0007793 | ₲ 31.402.000 | ₲ 29.294.069 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago |