Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007793
Monto de la Factura
₲ 31.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132652
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.294.069
Retención DNCP
₲ 109.622
Retención IVA
₲ 856.418
Retención Renta
₲ 1.141.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255363
Monto Contrato
₲ 82.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.474.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.474.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3