| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de San José Obrero | 468793 | 001-001-0000263 | ₲ 302.328.000 | ₲ 281.989.571 | 22-09-2025 | Ver Detalle del Pago |