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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 302.328.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.989.571
IVA
₲ 27.484.364
Retención DNCP
₲ 1.099.375
Retención IVA
₲ 8.245.309
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30046-25-255685
Monto Contrato
₲ 434.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.132.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.334.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468793
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Pétreo en el Barrio San Antonio
Convocante
Municipalidad de San José Obrero
Unidad de Contratación
Uoc San Jose Obrero