| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 471714 | 001-002-0000582 | ₲ 19.500.000 | ₲ 18.191.018 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |