Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004649 ₲ 1.190.000 ₲ 1.153.391 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004648 ₲ 800.000 ₲ 775.389 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004641 ₲ 150.000 ₲ 139.930 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004640 ₲ 650.000 ₲ 606.368 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004639 ₲ 600.000 ₲ 559.723 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004638 ₲ 650.000 ₲ 606.368 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004637 ₲ 1.030.000 ₲ 960.858 01-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004636 ₲ 170.000 ₲ 164.771 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004635 ₲ 860.000 ₲ 833.543 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 463870 001-001-0004633 ₲ 170.000 ₲ 164.771 02-09-2025 Ver Detalle del Pago
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