Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004638
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132744
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.368
Retención DNCP
₲ 2.269
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 23.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255099
Monto Contrato
₲ 28.482.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.055.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.055.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3