| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470314 | 001-001-0002077 | ₲ 1.496.640.000 | ₲ 1.396.174.638 | 29-10-2025 | Ver Detalle del Pago |