Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 1.496.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152454
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.396.174.638
Retención DNCP
₲ 5.224.634
Retención IVA
₲ 40.817.455
Retención Renta
₲ 54.423.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256585
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.396.174.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.174.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470314
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronave Cessna C - 680 MAT. FAP 3001
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4