| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 470788 | 001-001-0051390 | ₲ 8.520.000 | ₲ 7.948.075 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago |