Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051390
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133250
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.948.075
Retención DNCP
₲ 29.743
Retención IVA
₲ 232.364
Retención Renta
₲ 309.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255219
Monto Contrato
₲ 8.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.948.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.948.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2