| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470500 | 001-001-0001184 | ₲ 61.500.000 | ₲ 59.701.699 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470500 | 001-001-0001183 | ₲ 552.690.644 | ₲ 535.874.181 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 470500 | 001-001-0001182 | ₲ 1.679.622.504 | ₲ 1.627.908.718 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago |