Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 552.690.644
Nro. Solicitud de Transferencia
97115
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.874.181
Retención DNCP
₲ 2.013.388
Retención IVA
₲ 14.803.075
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254036
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.484.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.484.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Despacho Aduanero
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4