| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463854 | 001-001-0014457 | ₲ 21.700.000 | ₲ 20.243.338 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 463854 | 001-001-0014456 | ₲ 18.220.500 | ₲ 16.997.407 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago |