Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014457
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138641
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.243.338
Retención DNCP
₲ 75.753
Retención IVA
₲ 591.818
Retención Renta
₲ 789.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254973
Monto Contrato
₲ 41.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.240.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.240.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL REP Y EL OBISPADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1