| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463933 | 002-001-0000560 | ₲ 13.320.000 | ₲ 12.425.864 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 463933 | 002-001-0000546 | ₲ 13.320.000 | ₲ 12.425.864 | 31-07-2025 | Ver Detalle del Pago |