Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 13.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.425.864
Retención DNCP
₲ 46.499
Retención IVA
₲ 363.273
Retención Renta
₲ 484.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253696
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.851.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.851.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463933
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3