| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468880 | 001-001-0000604 | ₲ 2.150.200 | ₲ 2.029.707 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468880 | 001-001-0000603 | ₲ 944.000 | ₲ 902.615 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |