Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 2.150.200
Nro. Solicitud de Transferencia
154291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.707
Retención DNCP
₲ 7.864
Retención IVA
₲ 30.717
Retención Renta
₲ 81.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Traeya S.A.
RUC
80111585-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253300
Monto Contrato
₲ 3.094.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.932.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2