| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 468880 | 001-004-0164225 | ₲ 147.500 | ₲ 146.938 | 12-11-2025 | Ver Detalle del Pago |