Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0164225
Monto de la Factura
₲ 147.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.938
Retención DNCP
₲ 562
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258034
Monto Contrato
₲ 147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2