| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-003-0001598 | ₲ 741.048 | ₲ 738.353 | 04-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-003-0001592 | ₲ 5.663.724 | ₲ 5.283.533 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-003-0001589 | ₲ 24.969.254 | ₲ 23.293.136 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-002-0024062 | ₲ 4.175.838 | ₲ 3.895.526 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-002-0024057 | ₲ 22.341.998 | ₲ 20.842.241 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |