Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001589
Monto de la Factura
₲ 24.969.254
Nro. Solicitud de Transferencia
91363
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.293.136
Retención DNCP
₲ 87.165
Retención IVA
₲ 680.980
Retención Renta
₲ 907.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253302
Monto Contrato
₲ 65.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.052.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.052.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2