| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-001-0001740 | ₲ 866.285 | ₲ 863.135 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-001-0001738 | ₲ 6.798.226 | ₲ 6.341.880 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 464637 | 001-001-0001735 | ₲ 9.536.384 | ₲ 8.896.232 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |