Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 866.285
Nro. Solicitud de Transferencia
95057
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.135
Retención DNCP
₲ 3.150
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253303
Monto Contrato
₲ 25.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.101.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.101.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2