Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0008903 | ₲ 980.000 | ₲ 976.436 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |