| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0008849 | ₲ 27.809.300 | ₲ 26.052.873 | 09-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0008903 | ₲ 980.000 | ₲ 976.436 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |