Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008849
Monto de la Factura
₲ 27.809.300
Nro. Solicitud de Transferencia
136888
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.052.873
Retención DNCP
₲ 98.734
Retención IVA
₲ 629.217
Retención Renta
₲ 1.028.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254424
Monto Contrato
₲ 93.310.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.029.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.029.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1