| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-002-0001304 | ₲ 760.000 | ₲ 757.105 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-002-0001303 | ₲ 304.500 | ₲ 303.393 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |