| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0013057 | ₲ 1.812.600 | ₲ 1.756.574 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0012969 | ₲ 21.419.000 | ₲ 20.080.032 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 460552 | 001-001-0012937 | ₲ 21.419.000 | ₲ 20.080.032 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |