Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013057
Monto de la Factura
₲ 1.812.600
Nro. Solicitud de Transferencia
117979
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.574
Retención DNCP
₲ 6.591
Retención IVA
₲ 49.435
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254287
Monto Contrato
₲ 145.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.204.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.204.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1