| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 001-005-0001125 | ₲ 10.284.389 | ₲ 9.594.026 | 03-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 001-005-0001092 | ₲ 4.885.750 | ₲ 4.557.782 | 03-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 462713 | 001-005-0001113 | ₲ 9.940.063 | ₲ 9.272.813 | 02-09-2025 | Ver Detalle del Pago |