Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001092
Monto de la Factura
₲ 4.885.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.782
Retención DNCP
₲ 17.056
Retención IVA
₲ 133.248
Retención Renta
₲ 177.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252981
Monto Contrato
₲ 52.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.424.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.424.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3