| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0005012 | ₲ 39.547.200 | ₲ 36.892.504 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0005011 | ₲ 40.921.200 | ₲ 38.174.271 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0005010 | ₲ 19.098.000 | ₲ 17.816.003 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004957 | ₲ 7.225.595 | ₲ 6.740.560 | 30-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004955 | ₲ 4.301.800 | ₲ 4.013.032 | 30-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004937 | ₲ 5.772.000 | ₲ 5.384.541 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460560 | 002-001-0004936 | ₲ 10.697.000 | ₲ 9.978.940 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago |