Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004936
Monto de la Factura
₲ 10.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75398
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.978.940
Retención DNCP
₲ 37.342
Retención IVA
₲ 291.736
Retención Renta
₲ 388.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252810
Monto Contrato
₲ 332.514.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.769.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.769.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3