Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469449 001-001-0015423 17874123 ₲ 33.327.000 ₲ 31.089.849 14-07-2025 Ver Detalle del Pago
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