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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015423
Nro. de Timbrado
17874123
Monto de la Factura
₲ 33.327.000
Nro. de Orden de Pago
22763
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.089.849
IVA
₲ 3.029.727
Retención DNCP
₲ 116.342
Retención IVA
₲ 908.918
Retención Renta
₲ 1.211.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOM BRINDIS S.A.
RUC
80078484-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-253541
Monto Contrato
₲ 33.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.089.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday