| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 459712 | 001-001-0000120 | ₲ 767.812.500 | ₲ 716.271.340 | 03-02-2026 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 459712 | 001-001-0000119 | ₲ 767.812.500 | ₲ 716.271.340 | 03-02-2026 | Ver Detalle del Pago |