Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 767.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.271.340
Retención DNCP
₲ 2.680.364
Retención IVA
₲ 20.940.341
Retención Renta
₲ 27.920.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONAR S.A.
RUC
80059733-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-253714
Monto Contrato
₲ 3.839.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.581.356.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.581.356.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1