| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Santa Rosa del Monday | 470345 | 001-002-0023224 | 17562255 | ₲ 95.000.000 | ₲ 88.622.910 | 25-06-2025 | Ver Detalle del Pago |
| Municipalidad de Santa Rosa del Monday | 470345 | 001-002-0023223 | 17562255 | ₲ 80.000.000 | ₲ 74.629.818 | 25-06-2025 | Ver Detalle del Pago |