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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023223
Nro. de Timbrado
17562255
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
22671
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.629.818
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 279.273
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KRAMPE SRL
RUC
80011486-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-253204
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.252.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y vehículos municipales
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday