Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 461313 | 002-001-0000273 | ₲ 59.925.663 | ₲ 55.903.017 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago |