Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 461313 002-001-0000273 ₲ 59.925.663 ₲ 55.903.017 18-06-2025 Ver Detalle del Pago
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