Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 59.925.663
Nro. Solicitud de Transferencia
74611
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.903.017
Retención DNCP
₲ 209.195
Retención IVA
₲ 1.634.336
Retención Renta
₲ 2.179.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252890
Monto Contrato
₲ 100.222.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.903.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.903.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5