Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005940 ₲ 261.583 ₲ 244.024 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005939 ₲ 261.583 ₲ 244.024 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005938 ₲ 664.020 ₲ 619.446 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005937 ₲ 664.020 ₲ 619.446 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005936 ₲ 664.020 ₲ 619.446 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005935 ₲ 440.392 ₲ 410.830 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005934 ₲ 440.392 ₲ 410.830 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005882 ₲ 1.260.532 ₲ 1.175.916 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005876 ₲ 1.260.532 ₲ 1.175.916 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005875 ₲ 1.260.532 ₲ 1.175.916 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
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