Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006098
Monto de la Factura
₲ 3.351.929
Nro. Solicitud de Transferencia
152034
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.126.924
Retención DNCP
₲ 11.701
Retención IVA
₲ 91.416
Retención Renta
₲ 121.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252928
Monto Contrato
₲ 246.113.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.959.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.959.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456827
Nombre de la Licitación
MCN N° 27/25 "Contratacion de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos industriales - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4