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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005083 ₲ 660.142 ₲ 615.829 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005082 ₲ 660.142 ₲ 615.829 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005081 ₲ 498.986 ₲ 465.490 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005080 ₲ 498.986 ₲ 465.490 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005079 ₲ 261.583 ₲ 244.024 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005078 ₲ 261.583 ₲ 244.024 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005077 ₲ 664.020 ₲ 619.446 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005076 ₲ 664.020 ₲ 619.446 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005075 ₲ 664.020 ₲ 619.446 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0005074 ₲ 440.392 ₲ 410.830 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
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