Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005170
Monto de la Factura
₲ 2.067.177
Nro. Solicitud de Transferencia
112410
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.413
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 56.378
Retención Renta
₲ 75.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252928
Monto Contrato
₲ 246.113.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.959.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.959.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456827
Nombre de la Licitación
MCN N° 27/25 "Contratacion de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos industriales - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4