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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006100 ₲ 1.755.407 ₲ 1.637.571 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006099 ₲ 1.809.071 ₲ 1.687.634 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006098 ₲ 3.351.929 ₲ 3.126.924 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006077 ₲ 705.389 ₲ 658.038 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006076 ₲ 1.068.632 ₲ 996.898 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006075 ₲ 1.060.362 ₲ 989.182 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006074 ₲ 1.466.301 ₲ 1.367.872 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006073 ₲ 1.466.301 ₲ 1.367.872 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006072 ₲ 1.594.326 ₲ 1.487.303 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 456827 002-001-0006071 ₲ 1.594.326 ₲ 1.487.303 17-11-2025 Ver Detalle del Pago
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