Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0000170 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 07-05-2026 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0000007 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 07-05-2026 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0010401 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 26-03-2026 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0010251 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 25-11-2025 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0010197 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 30-10-2025 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0010028 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 02-10-2025 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0009966 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 09-09-2025 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-002-0009883 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 17-07-2025 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 460597 001-001-0009857 ₲ 15.300.000 ₲ 14.272.953 17-07-2025 Ver Detalle del Pago
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