| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 460597 | 001-002-0009883 | ₲ 15.300.000 | ₲ 14.272.953 | 17-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | 460597 | 001-001-0009857 | ₲ 15.300.000 | ₲ 14.272.953 | 17-07-2025 | Ver Detalle del Pago |