Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009857
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91905
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.272.953
Retención DNCP
₲ 53.411
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 556.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252746
Monto Contrato
₲ 367.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.091.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.091.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460597
Nombre de la Licitación
Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigacion
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos