| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0012813 | ₲ 1.299.674 | ₲ 1.259.691 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0012698 | ₲ 4.494.776 | ₲ 4.193.054 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0010338 | ₲ 922.593 | ₲ 919.372 | 10-11-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0012313 | ₲ 1.534.485 | ₲ 1.487.278 | 01-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 460562 | 001-001-0010670 | ₲ 1.612.981 | ₲ 1.563.360 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |